Estudio Contable — App de Tareas

Mis Tareas

Tarea	Cliente	Responsable	Vencimiento	Venc. Oficial	Estado	Monto	Acciones

Mi Día

Vitrina

Mensuales Eventuales Realizadas Sin registro

Hora	Actividad

Mensuales Eventuales Realizadas Sin registro

⚡ Registrar actividad realizada

Actividad *

Cliente

Fecha y hora de fin

Duración

h min

Proyecto (opcional)

Participantes

Actividad	Cliente	Realizado por	Fecha inicio	Fecha fin	Duración	Participantes	Acciones

Hacer hoy Esta semana Hay tiempo Sin prioridad

Mostrar finalizadas

Tarea	Cliente	Asignado a	Solicitado por	Vencimiento	Estado	Inicio	Fin	Duración	Participantes	Acciones

Cliente	CUIT	CUIT Ingreso ARCA	Régimen	Método de pago

Panel Admin

Tarea	Cliente	Resp.	Vencimiento	Venc. Oficial	Estado	Iniciada	Finalizada	Dur.	Ejecutor	Monto

Progreso por integrante

Estado general

Tareas por día de vencimiento

Tareas vencidas

Vencen hoy / mañana

Cargando…

P Pedido D Drive C Conciliado R Regisoft - No aplica

Las descargas las procesa la PC de la oficina en segundo plano. Cuando estén listas, aparece el botón para bajar el CSV. Los archivos se borran solos al descargarlos o a las 24 h.

Cliente	Período	Tipo	Estado	Pedido por	Acción

Los pagos se descargan solos todos los días hábiles mientras tengan algún impuesto vencido sin controlar. Las filas resaltadas tienen pagos para identificar — 🟢 listo · 🟣 probable · ❓ sin sugerencia.

Empresa	A controlar	Pagos a identificar	Última actualización	Acción

Cuando un cliente resuelve impuestos vencidos con un plan de facilidades en cuotas, se da de alta acá. Las cuotas del mes se controlan también desde la pestaña Control.

Nuevo plan Cargar PDF de Mis Facilidades Cargar nuevo plan Municipalidad de Rosario Cargar Plan de Pago API

Planes existentes

Cliente	Plan	Cuotas pagas	Cuotas vencidas impagas	Estado	Última vez controlado	Control

Ventas de los últimos 12 meses de clientes Monotributo, para la recategorización. Lo programado corre en la fecha y horario elegidos, en la PC de la oficina.

Cliente	CUIT	Período	Estado	Acción	Período CCB	Total Ventas	Categoría Sugerida

Todos los clientes de alguna Planilla de Vencimientos (principal + miembros). Prueba entrar a ARCA con la clave cargada y representar a ese CUIT — sin descargar ni controlar nada real — para saber con seguridad que se puede controlar los pagos de todos. Lo procesa la PC de la oficina en segundo plano.

Cliente	CUIT	Último chequeo	Estado	Acción

Home banking, sindicatos, AGIP / ARBA, municipios y otros sitios con usuario y clave. Las claves están solo en la PC de la oficina (archivo portales.json del runner): acá se ve qué credenciales hay y si todavía se puede entrar con cada una. Cada tipo de sitio necesita un "manejador" en el runner; los que dicen sin manejador todavía no se pueden probar.

Portal	Cliente	Tipo	Último chequeo	Estado	Acción

El runner todavía no informó ninguna credencial. Creá portales.json en la carpeta del runner (hay un modelo en portales.ejemplo.json) y en menos de un minuto aparecen acá.

Cliente	Régimen	Tarea	Ventas Netas	Total c/IVA	Alícuotas	Correlatividad	Receptores	Variación ventas

Cliente	Portal IVA	Cant.	Compras netas	IVA crédito	Percep.	Mis Retenciones	Controles

Cliente	Débito fiscal	Crédito fiscal	Saldo técnico	Ret. y percep.	Saldo libre disp.	A depositar

Cliente	Categoría	Método de pago	Monto	Presentado / generado / enviado	Pagado	Observaciones

Rige desde

Categoría	Monto	Clientes

Fecha de emisión base

	Emisor	Receptor	Concepto	Fecha	Monto	Estado

Es el circuito inverso al de Plantillas: ahí son nuestros clientes facturándole a los suyos, acá es el estudio facturándole los honorarios a cada cliente. El monto no se carga en esta pantalla: sale del honorario vigente del mes, el mismo que muestra la pantalla de Honorarios. Va una factura por cada honorario — el común y cada tipo extra por separado, que es como se factura.

Facturarle honorarios a con

Cliente	CUIT	Quién le factura	Honorario	Monto	Estado

Los comprobantes generados van a la pestaña Emisión, junto con los de las plantillas, y se emiten desde ahí. Volver a generar no toca lo ya emitido, lo que está en cola, ni lo que se editó a mano.

Emisor	Tipo	Receptor	Concepto	Comprob.	Período	Peso	Monto del mes

Objetivo por semestre

Cliente	1er semestre	2do semestre	Q FC	Promedio emitido	Desvío

Factor por mes

Facturado por el cliente por su cuenta —

Cliente	Monto	Origen

Verde = emitido · Amarillo = pendiente de emitir · Rojo = con error o cortado a mitad (verificar en ARCA antes de reintentar).

Certificados de ARCA

La clave privada nunca se guarda en la app: acá va solo el alias, y el certificado se lee de la variable de entorno FACTURADOR_CERT_<ALIAS> / FACTURADOR_KEY_<ALIAS>, o de secrets/facturador_<alias>.crt y .key. Para generar la clave y el pedido: py generar_certificado_arca.py <alias> <cuit> "<razón social>".

Alias	Ambiente	Titular	Alcance	Vence	Estado

Emisores

El motor se elige por emisor: se puede tener uno solo en WSFEv1 mientras el resto sigue en Comprobantes en Línea. Ojo con el punto de venta: el de web services tiene que ser uno nuevo, dado de alta con modalidad "…WebServices" — el de Comprobantes en Línea no sirve.

Cliente	Rég.	Motor	Ambiente	PV CEL	PV WS	Datos para el PDF

Subir liquidaciones (PDF)

Fecha	Banco/Tarjeta	CUIT	Nro Liq	Neto 21%	Neto 10,5%	No Grav	IVA 21%	IVA 10,5%	Ret IIBB	Sirtac	Perc IVA	Total	Bruto	Neto

(mes de la operación real, no el de carga)

Pasada Sin liquidaciones ese mes Todavía no corresponde

Cliente / Tipo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PDFs / Estado

Subir resúmenes (PDF)

Cargos del período = consumos + gastos + impuestos y percepciones del resumen. Es lo que sirve para lo impositivo.

Débito del resumen = lo que el resumen anuncia como "DEBITAREMOS DE SU C.C.". Si el mes anterior quedó impago, ya lo incluye.

Pagado en banco y Fecha real de pago salen del resumen SIGUIENTE (la línea "SU PAGO EN PESOS"), o se cargan a mano con ✎.

La comisión de renovación anual viene listada como un consumo, pero se cuenta en Gastos 21% porque integra la base del IVA.

u$s en pesos y Sellados u$s en pesos = los importes en dólares pesificados a la cotización que informa el resumen siguiente al cobrar el pago ("TC1520,000"), igual que en la planilla de la oficina. Si el resumen todavía no figura pagado, no hay cotización.

Cuando el resumen siguiente no imprime la cotización (los de Santander no la traen), se deduce igual que a mano: a lo que salió del banco se le resta el débito en pesos de este resumen y esa diferencia se divide por los dólares. Tiene que dar un número redondo (1430, 1515...); si no da redondo —porque el pago fue parcial o falta un resumen en el medio— la columna queda vacía en vez de mostrar una cotización inventada, y se puede destrabar cargando el pago a mano con el ✎.

Total con dólares = Cargos del período + esos dólares pesificados. Es el "TOTAL DEBITADO" de la planilla.

Pendiente de pago = "Total a debitar (con u$s)" − "Débito s/banco". En naranja, sin pagar: lo que quedó debiendo de ese resumen; no se pierde, pasa al saldo anterior del siguiente y el banco lo vuelve a debitar. En verde, a favor: se pagó de más; tampoco es una deuda, el banco lo descuenta en el resumen siguiente, que por eso debita menos. El control "Encadenado de saldos" verifica que los dos pasen al resumen siguiente.

Pasá el mouse por cualquier importe para ver de qué números sale (los consumos, los pagos, la cuenta del débito). Cuando hay bonificaciones o devoluciones, el Importe muestra los consumos, la bonificación y el total que queda.

Un débito con * es calculado: ese resumen (Santa Fe) no imprime el "DEBITAREMOS", así que sale de saldo anterior − pagos + cargos.

de a

Acreditaciones: lo que Bancos 2.0 pasó del lado de las acreditaciones, solo las cuentas que entran (ver Config Acred). Ventas: lo facturado en el mes según la sección Ventas, con IVA (facturas + ND − NC, todos los puntos de venta).

Diferencia = Ventas − Acreditaciones. En rojo, arriba, los clientes a los que les entró al banco más de lo que facturaron.

Solo se suman los meses que tienen el banco pasado y las ventas bajadas; tocá un cliente para ver mes por mes qué falta.

Subir resúmenes (PDF)

Solo lo que no está en el banco

Copia de solo lectura de la casilla. La app no marca como leído, no responde y no borra nada — lo que se haga acá no se ve en el webmail.

Con adjuntos Sin leer

Fecha	De	Asunto	Adj.	Extracto

Quién escribe y cuánto. Esta es la materia prima de la Fase 2 (Glosario de Remitentes): variedad es cuántos asuntos distintos manda cada dirección sobre el total de sus mails — cerca de 0,00 es el mismo asunto repetido (notificación automática, casi siempre ruido) y cerca de 1,00 es una persona escribiendo cosas distintas.

Remitente	Mails	% del total	Asuntos distintos	Variedad	Adjuntos	Primero	Último

Primer barrido: últimos días

Todas las celdas arrancan vacías: solo se marca "D" cuando Bancos 2.0 encuentra el resumen en Drive. Esto es aparte del estado real de Bancos (P/D/C/R) — no lo toca, es solo para evaluar qué tan bien identifica los archivos.

D Encontrado en Drive, sin pasar C Pasado, con advertencias pendientes C Pasado, sin advertencias pendientes C Pasado, sin movimientos ese mes N No corresponde (Préstamo/Tarjeta/FCI)

Cliente / Cuenta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic

Patrones de nombre de archivo que la app ya sabe reconocer con precisión, banco por banco — se van agregando a medida que los revisamos juntos.

Fase 3: qué tipos de movimiento hay dentro de cada resumen y a qué cuenta contable corresponden — la base para armar el cuadro por concepto × período de cada cliente.

Fase 4: cuadro por cada cuenta del cliente (meses del ejercicio × cuentas contables), a partir de los resúmenes ya "pasados".

Fase 4: el detalle movimiento por movimiento de una cuenta y período puntual.

Estado transitorio de los bancos por cliente -- un comentario libre, no reemplaza ningún estado real de la app. Clickeá un comentario para copiar uno ya usado por otro cliente o escribir uno nuevo.

Cliente	Comentario

⚠ Deuda acumulada (vencida, todos los meses) ▸ ver detalle

Cliente	Tarea	Venc. Oficial	Monto	Monto Pagado	Intereses	Estado	Verificado por	Acción

Cuotas de planes de pago este mes

Cliente	Plan	Cuota	Vencimiento	Monto	Nota	Estado	Acción

Monotributos

Cliente	Monto	Vencimiento	Estado	Fecha de pago	Monto pago	Acción

Índice de inflación:

Estado Cobra

Un honorario por grupo de clientes con PdV. Si no se carga uno nuevo para el mes, se sugiere actualizado por el índice de inflación de arriba (mostrado en gris hasta confirmarlo).

Cliente principal	Honorario vigente	Cobra	Medio de pago	Fecha efectiva de cobro	Estado	Origen	Periodicidad de ajuste	Nuevo monto

Honorario individual de cada cliente Monotributo. Los vinculados a una empresa (Configuración → Clientes → "Cliente principal") no pagan honorario propio — ya está incluido en el de la empresa.

Cliente	Vinculado a	Honorario vigente	Cobra	Medio de pago	Fecha efectiva de cobro	Estado	Origen	Periodicidad de ajuste	Nuevo monto

Armar un presupuesto es elegir, no escribir: se elige el tipo de cliente, se tildan los servicios y la app arma el PDF con el texto de la biblioteca. Después se puede retocar el texto de ese presupuesto sin tocar la biblioteca. Puede ser de un cliente cargado o de un prospecto, y un mismo cliente puede tener varios.

N°	Cliente / prospecto	Actividad	Honorarios	Estado	Actualizado

Los honorarios se cobran vencidos: el importe que vence en un mes corresponde a los servicios prestados el mes anterior

Grupo	Miembros	Honorarios	Impuestos	Deuda	Tareas sin monto	Última generación	Acción

Impuestos que se pagan una sola vez al año (en distintos meses según el cliente). Se cargan acá con una planilla igual a la de tareas mensuales; una vez importados se trabajan como cualquier tarea en Tareas/Panel, y aparecen solos en Control y en la PdV del mes que les toca vencer.

Importar planilla de Impuesto Anual

Impuestos anuales cargados

Cliente	Tarea	Vencimiento	Venc. oficial	Responsable	Estado	Acciones

Impuestos mensuales que se pagan siempre, sin generar una tarea/recordatorio — el monto se calcula solo y acá se controla mes a mes que esté pagado.

Parámetros — Tasa de residuos (m² → módulos tributarios)

El valor en $ de 1 módulo tributario se reutiliza del que ya se carga para DREI Régimen Simplificado (Recategorizaciones → Configuración).

Tramo	MT

Control de pagos previo ( y todo lo pendiente de antes — revisalo antes de armar la planilla)

Cargando control…

Todas las S.A. y S.R.L. activas, salvo las marcadas "No le llevamos los libros" en la ficha del cliente. Cada ejercicio tiene que estar copiado a partir de los 5 meses de su cierre (según el mes de cierre de cada cliente).

Los clientes con "Impuesto a las Ganancias" tildado en Config. Tareas → Plan de Clientes, ordenados por fecha de cierre y después alfabéticamente.

Saldo de libre disponibilidad que determinó la DDJJ de cada cliente en este período fiscal, y en qué impuestos se va a usar. Lo que se toma en Anticipo de Ganancias lo calcula esa sección (hay que incluirlo tocando el recuadro al abrir el cliente allá); el resto, por ahora, se carga a mano en Detalle.

Cliente	Cierre	Saldo de libre disponibilidad	IVA	Ant. Gcias.	Ant. BP	DDJJ Gcias.	DDJJ BP	Usado	Remanente

Ver por:

El crédito de Ley 25413 de cada cuenta bancaria (100% del impuesto, acumulado por mes del ejercicio) se aplica a los anticipos automáticamente: primero el período más viejo y, dentro de un mismo mes, las cuentas en orden alfabético. Cada anticipo solo ve el crédito hasta el mes anterior a su vencimiento. Debajo de cada monto se aclara qué períodos lo componen. El monto de los anticipos se carga en la hoja Anticipos.

Cliente	Total	Disponible	Tomado

Monto de los anticipos de Ganancias. Es uno solo para todo el ejercicio: lo que se carga acá vale igual para todos los anticipos del cliente — acá solo se carga el monto.

Cliente	Ejercicio	Anticipos	Monto por anticipo	Total del ejercicio

Cargá acá los valores de "Montos y categorías vigentes" de ARCA para este semestre, a mano o con el botón "Importar desde PDF" (subís el PDF que publica ARCA con el cuadro completo y se cargan solos todos los campos de las 11 categorías). Las columnas de Total se calculan solas (Impuesto Integrado + Aportes SIPA + Aportes Obra Social).

		Otros parámetros de categoría				Cuota mensual				Totales
Categ.	Ingresos Brutos	Sup. Afectada (m2)	Energía eléctrica (Kw)	Alquileres devengados	Precio unit. máx.	Imp. Integrado — Servicios	Imp. Integrado — Bienes	Aportes SIPA	Aportes Obra Social	Total — Servicios	Total — Bienes

Cliente	Monto Facturado	Comprobantes	Tipo	Categoría	Total a Pagar	Acción	Particularidad	Confirmar	Mensaje

Resumen de deuda e historial de pagos (semestre actual + anterior) según el último control de CCMA de cada cliente. Tocá una fila para ver el detalle período por período, con fecha de pago y si fue con intereses.

Cliente	Períodos impagos	Deuda vencida (historial)	Total adeudado	Último control

Ventas acumuladas para la PRÓXIMA recategorización (la que sigue a la que ya está en curso), desde el semestre anterior hasta hoy. Se pide cliente por cliente, no para todos. "Total ventas estimadas" anualiza lo que ya cerró (ventas ÷ meses cerrados × 12) para saber hacia qué categoría va el cliente antes de que termine el período real.

Cliente	CUIT	Período	Total ventas	Categoría	Total ventas estimadas	Categoría estimada

Categorías DREI Régimen Simplificado (Rosario). Cargalas a mano o con el botón "Importar desde PDF" (subís el PDF "Preguntas frecuentes sobre DReI" que publica Rosario y se cargan solas las 5 columnas de las 4 categorías). El Derecho y la Publicidad están en Módulos Tributarios (MT) — cargá aparte el valor en $ de 1 MT para que se calcule el Total a Pagar.

Valor del Módulo Tributario (MT)

Cada valor rige desde el período indicado y hasta que se cargue otro: los períodos anteriores siguen con el valor que tenían. Alcanza al mínimo del DREI, al DREI (RS) y a la Tasa de residuos. Cuando cambie, cargá el nuevo con el mes desde el que rige.

Rige desde	Valor de 1 MT

Categ.	Ingresos Brutos hasta	Sup. total hasta (m2)	Derecho (MT)	Publicidad 3% (MT)	Publicidad 9% (MT)

Cliente	Ventas	Categoría	Total a Pagar	Acción	Particularidad	Confirmar	Mensaje

Config. Tareas

Acá vive todo lo que determina qué tareas le corresponden a cada cliente cada mes: el catálogo de tipos de tarea (pestaña "Tareas") y las respuestas de cada cliente (pestaña "Plan de Clientes"). Las tareas del período NUNCA se generan solas — hace falta apretar "Copiar planes del mes anterior".

Régimen y preguntas de plan de cada cliente activo, más el checklist de tareas manuales del catálogo. Tocá un cliente para ver o cambiar sus respuestas y las tareas resueltas para el período elegido arriba.

Cliente	Régimen	CUIT

Todo lo que tiene una fecha de vencimiento calculada: feriados, excepciones puntuales, y las tareas mensuales/anuales cuyo día sale de acá (motor Calendario, día fijo, relativo, o fecha fija). El escalonado por rango de CUIT y el ajuste a día hábil son el motor fijo, verificado contra el calendario oficial.

Feriados

Fecha	Descripción

Excepciones de vencimiento

Pisa el día calculado automáticamente para un mes puntual. El rango de CUIT no aplica para DREI.

Tarea	Mes/Año	Rango CUIT	Día

Motor: Calendario

Tareas cuyo vencimiento se calcula desde un "día base" + ajuste a día hábil, con escalonado por rango de CUIT en las que corresponda. Acá solo se edita el día base (rango 0) — los demás rangos son siempre "1 día hábil después del rango anterior" y se muestran calculados para el período elegido arriba; un rango puntual distinto ese mes se carga en Excepciones de vencimiento, no acá.

Tarea	Clave	Día base	Vencimientos este período	Aviso	Responsables	Activa

Motor: Día Fijo

Tareas con un día fijo del mes (ajustado a día hábil si cae en fin de semana/feriado) — no escalonan por CUIT, no comparten clave con otras tareas.

Tarea	Día base	Vencimiento este período	Aviso	Responsables	Activa

Motor: Relativo a otra tarea

Sin día propio — su vencimiento sale de otra tarea del catálogo ± N días hábiles.

Tarea	Relativo a	Aviso	Responsables	Activa

Tareas Anuales

Tarea	Día/Mes	Aviso	Responsables	Activa

Referencia — qué dispara cada tarea por régimen

Tareas internas de la oficina que se repiten un día fijo de la semana (ej. todos los viernes). Van a nombre del cliente "Oficina" y de los responsables que elijas. Se generan solas con "Copiar planes del mes anterior" (una por cada vez que cae ese día en el mes; si es feriado, el hábil anterior), o con el botón Generar de cada fila para el mes que estás viendo. Para crear una: + Nueva tarea → Frecuencia "Semanal".

Tarea	Día	Próxima	Responsables	Activa

Tareas sin fecha calculada — se generan igual (si están tildadas para el cliente en Plan de Clientes) pero sin vencimiento, para completar a mano.

Tarea	Frecuencia	Responsables	Activa

Qué nombres de tarea dispara cada sindicato para los clientes con empleados que lo tengan asignado (Client.sindicato_ids — puede tener varios). El día/aviso/responsable real de cada una se edita en Calendario → Motor: Calendario (misma tarea, mismo nombre) — acá solo se define la lista de nombres por sindicato.

Parámetros

Reglas de negocio que la app aplica hoy. Las "Condicionales" (qué tareas le corresponden a un cliente según sus características) son de solo lectura acá — se editan conversando, para no perder de vista casos particulares. Las "Globales / Control" son números simples, editables desde septiembre 2026 en adelante; agosto 2026 es la configuración base y queda fija.

Condicionales

Globales / Control

Configuración

Cliente	CUIT	Régimen	Aviso	Contacto	Estado	Tareas (mes)	Acciones

Nombre completo	Usuario	Rol	Estado	Acciones

Nombres de actividad predeterminados para el formulario de Realizadas. Al tipear el nombre de una actividad, aparecerán como sugerencias de autocompletado.

Nombre de actividad	Acciones

Elegí qué tipos de tarea deben aparecer en la sección Control de pagos. Solo aparecerán las tareas finalizadas con monto cuyo tipo esté marcado acá.

Horarios de trabajo

Configurá cuántas horas trabaja cada usuario por día. Las horas van de 0 a 10 en pasos de 30 min.

Usuario	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom

Usalo una sola vez si corregiste un horario que estaba mal: re-aplica la config actual a las jornadas viejas. De ahí en más, cada login sigue guardando la foto del horario configurado en ese momento.

Jornadas del mes

Traducción de cada tipo de tarea a una descripción prolija para mostrarle al cliente. Se usa en Honorarios → Presupuestos, al autocompletar la sección "Servicios incluidos" a partir de las tareas reales del cliente. Los tipos de tarea sin descripción cargada se muestran tal cual (con su nombre técnico) en el presupuesto.

Actividades económicas de ARCA (nomenclador F883). Son las que se eligen para cada cliente en Ventas → Ver detalle: al escribir el código se completa la actividad, y al escribir la actividad se autocompleta y trae el código. Cada una lleva además su tratamiento de IVA, para que Ventas pueda detectar facturas hechas con una alícuota que no corresponde.

Código	Actividad	Canal	Compras	Tratamiento	Alícuota sugerida	ID WSFEv1	Otras alícuotas posibles	Fundamentación	Observaciones	Estado	Fecha de revisión

Locales de clientes puntuales cuyas ventas no están en ARCA. Cada mes, en Ventas, la fila del cliente muestra el botón Fuera de ARCA para cargar el neto de cada local, y se suma a lo bajado de ARCA como un punto de venta más: entra en DREI, Ingresos Brutos y Convenio Multilateral, y se le puede asignar actividad o destildar en Ver resumen. El punto de venta puede ser uno propio (M1, M2…) o el número de un punto de venta real si es para sumarle lo que no pasó por ARCA.

🌾 Liquidaciones primarias de granos: clientes que venden granos y cargan los PDF de cada liquidación en Ventas.

🌐 Ventas por internet: clientes que separan sus actividades con un Excel propio de ventas por internet, que se sube cada mes en Ventas.

Opciones predeterminadas para la columna Observaciones de la Planilla de Vencimientos — reemplazan el texto libre por un selector, con "Otro" como escape para un caso puntual.

Catálogo global de opciones

Concepto	Opciones habilitadas	Default

Mensajes predeterminados

Variables disponibles: {{SALUDO}} {{CLIENTE}} {{IMPUESTO}} {{PERIODO}} {{MONTO}} {{VENCIMIENTO}} {{FIRMA}}

Variables de Monotributo (solo se completan si el cliente es Monotributo — usan la categoría/facturación/cuota del semestre vigente): {{CATEGORIA}} {{FACTURACION}} {{TOPE_CATEGORIA}} {{CUOTA_MENSUAL}} {{DESDE}} {{TOPE_MAXIMO}}

Nombre	Tipo de envío	Acciones

Firma ({{FIRMA}})

Se usa automáticamente el nombre y apellido del usuario que copia el mensaje. No es configurable.

Tipos de tarea — ¿requieren aviso?

Activá los tipos que requieren aviso y elegí qué mensaje enviar.